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甘肃省核地质213大队2018年度部门决算情况说明
信息来源:        发表时间:2019-10-16       阅读次数:  343


目录

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甘肃省核地质二一三大队

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

我单位隶属于省工信委,下属甘肃省核工业地质局的二类事业单位,位于甘肃省天水市麦积区花牛路19号。主要从事地质勘查、工程勘查与施工、分析测试、地质钻探、工程测绘、机械加工、印刷服务等工作。

(二)机构设置

二一三大队职能机构:大队办公室、政治工作办公室、财务资产科、技术管理科、纪监审办公室、离退休管理办公室、工会办公室、安防保卫科、劳动人事科、经营管理科。

   二一三大队下属地调院、测绘院、钻探公司、建设公司、科工贸公司机械厂、印刷厂、测试中心、绿岛大酒店公司等经营实体,拥有精良先进、配套完善、行业一流的地质勘查仪器和产业设备,总资产近2亿元。构建了地质勘查业、地质延伸业、产品制造业多业并举各具特色的产业格局。经营实体全部通过“质量、环境、职业健康安全”三体系认证。

二、部门决算执行情况

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计9,456.08万元,支出总计9,456.08万元。与2017年决算数相比,收入增加-1,654.82万元、增长-14.89%,支出增加-1,654.82万元、增长-14.90%,主要原因是经营收入减少。

本部门2018年度收入合计9,921.17万元,其中:财政拨款收入5,037.35万元,占50.77%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入4,683.82万元,占47.21%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入200.00万元,占2.02%。

本部门2018年度支出合计10,504.47万元,其中:基本支出5,237.35万元,占49.86%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出5,267.13万元,占50.14%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

本部门2018年度年末结转和结余-1,048.39万元,较上年增加-583.31万元,主要原因是经营结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计5,037.35万元,较上年决算数增加-307.31万元,增长-5.75%。主要原因是离退休人员减少。较年初预算数增加2,091.26万元,增长70.98%。主要原因是追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出合计5,037.35万元,较上年决算数增加-307.31万元,增长-5.75%。主要原因是离退休人员减少。较年初预算数增加2,091.26万元,增长70.98%。主要原因是追加预算。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出2,475.47万元,占49.14%,较年初预算数增加2,475.47万元,主要原因是发放离退休人员养老金;医疗卫生与计划生育支出204.40万元,占4.06%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是离退休人员在职人员医疗费;资源勘探信息等支出2,183.07万元,占43.34%,较年初预算数增加-384.22万元,主要原因是离退休人员抚恤金;住房保障支出174.40万元,占3.46%,较年初预算数增加0.00万元,主要原因是在职职工住房公积金支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出5,037.35万元。其中:人员经费4,844.14万元,较上年增加-319.34万元,主要原因是减少离退休人员。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费193.20万元,较上年增加12.03万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费公务用车运行维护费福利费工会经费。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计52.18万元,较年初预算数增加-1.82万元,,较上年支出数增加0.11万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费48.58万元,主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-0.62万元,较上年支出数增加0.26万元。

公务接待费3.60万元,主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-1.20万元,较上年支出数增加-0.15万元)。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年我单位公务车保有量3辆;国内公务接待60批次,540人,其中国内接待60次,540人。2018年我单位人均接待费 38 元,车辆购置0.00万元,车辆维护费20.60万元。

五、其他需要说明的事项

(一)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆、,其他用车主要是……(其他用车根据汽车用途情况进行说明)。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额277.92万元,其中:政府采购货物支出80.79万元、政府采购工程支出180.34万元、政府采购服务支出16.79万元。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

 

 

甘肃省核地质二一三大队

2019年10月15日

 

 

附表

 

封面代码                     

 

                     

部门:甘肃省核地质二一三大队

2018年度                                          金额单位:

单位名称

甘肃省核地质二一三大队

单位负责人

王正堂

财务负责人

邵士星

填表人

孙抗

电话号码(区号)

0938

电话号码

2739044

分机号

 

单位地址

甘肃省天水市麦积区三十三号信箱

组织机构代码(各级技术监督局核发)

43839020X

邮政编码

741020

财政预算代码

302601003

单位预算级次

三级预算单位

单位所在地区(国家标准:行政区划代码)

麦积区

单位基本性质

财政补助事业单位

单位执行会计制度

地质勘查单位会计制度

预算管理级次

省级

隶属关系

甘肃省

部门标识代码

工业和信息化部(国家航天局、国家原子能机构)

国民经济行业分类

有色金属矿采选业

新报因素

连续上报

上年代码

43839020X0

报表类型

单户表

备用码

 

统一社会信用代码

1262000043839020X1

备用码一

 

备用码二

 

 

 

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